楚雄彝族自治州妇女联合会2024年预算公开

日期:2024-03-06来源:转载点击:1544 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州妇女联合会

2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   楚雄彝族自治州妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,属正科级单位。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年,州妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述及考察云南重要讲话精神,全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和中国妇女十三大精神,认真落实党中央决策部署和省委、州委工作要求,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,以服务中心大局、服务妇女儿童、服务广大家庭为主题,以实施加强和改进妇女思想政治引领、妇女手工产业发展、“家健康”行动、农村人居环境整治提升巾帼行动、家庭教育指导服务、妇女儿童特殊群体救助帮扶、妇联组织建设系列“三年行动计划”为主线,以统筹推进“四下基层”和“三访四察五送”工作为载体,深化“两个革命”,扎实履行引领服务联系职能,有效发挥桥梁纽带作用,着力强化妇女思想政治引领,团结动员广大妇女建功新时代,创新推进家庭家教家风建设,用心用情做好维权关爱服务,持续深化妇联组织改革和建设,着力推动习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神,党中央关于妇女儿童和妇联工作各项决策部署和省委、州委工作要求在全州妇联系统落地落实,团结引领广大妇女跟党奋进新征程、建功新时代,进一步凝聚起谱写好中国式现代化楚雄篇章的磅礴巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 1人,事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3,697,728.27元,其中:一般公共预算3,697,728.27元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年4,254,078.82元对比减少556,350.55元,下降13.08%,减少的主要原因是:一是2024年不存在职业年金记实资金预算;二是2024年人员经费预算减少1人。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,697,728.27元,其中:本年收入3,697,728.27元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,697,728.27元(本级财力3,697,728.27元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,254,078.82元对比减少556,350.55元,下降13.08%,减少的主要原因是:一是2024年不存在职业年金记实资金预算;二是2024年人员经费预算减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,697,728.27元。财政拨款安排支出3,697,728.27元,其中:基本支出3,197,728.27元,与上年3,704,078.82元对比减少506,350.55元,下降13.67%,减少的主要原因是:一是2024年不存在职业年金记实资金预算;二是2024年人员经费预算减少1人。项目支出500,000.00元,与上年550,000.00元对比减少50,000.00元,下降9.09%,减少的主要原因是财政压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2,387,966.53元,主要用于保障部门正常运转的基本支出,在职人员的工资和部门公用经费支出。

2012902 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务500,000.00元,主要用于开展妇联专项工作所需办公费、差旅费、公务用车平台租车费等。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休142,062.6元,主要用于退休职工统筹外养老金和退休人员公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出273,538.08元,主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗90,696.56元,主要用于在职行政人员、工勤人员医疗保险补助支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,560.54元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,200.00元,主要用于在职人员大病补充保险单位部分支出。 

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227,703.96元,主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额74,000.00元,其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算64,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州妇联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州妇联2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

楚雄州妇联2024年公务接待费预算为10,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降33.33%。国内公务接待批次为9次,共计接待56人次。

减少的主要原因是:一是牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想,认真执行中央八项规定、厉行节约以及州委、州政府相关规定,从严控制“三公”经费预算;二是不断强化对“三公”经费支出的预算、审核、报销各环节的管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州妇联2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是无公务用车编制,未保留公务用车,无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2024年机关运行经费安排787,685.46元,与上年821,833.92元对比减少34,148.46元,下降4.16%,减少的主要原因是按照财政有关要求压缩预算,厉行节约,降低机关运行成本,进一步巩固经费节支成果。其中:30201办公费:88,830.00元,30202印刷费:4,000.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:7,000.00元,30207邮电费:6,000.00元,30209物业管理:60,000.00元,30211差旅费:77,600.00元,30213维修(护)费:10,000.00元,30215会议费:32,060.00元,30216培训费:10,080.00元,30217公务接待费:10,000.00元,30226劳务费:5,000.00元,30227委托业务费:166,400.00元,30228工会经费:26,675.46元,30229福利费:11,000.00元,30239其他交通费用:216,980.00元,30299其他商品和服务支出:54,060.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,楚雄州妇联资产总额470,435.03元,其中,流动资产5,594.61元,固定资产464,840.42元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少135,152.94元,其中固定资产减少132,568.28元,下降22.19%,减少原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数

 

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