监督索引号53230000171301000
楚雄州妇女联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州妇联属正处级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属州级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.组织动员妇女参与经济社会建设。实施“贷免扶补”300户，发放贷款4391万元，带动1016人成功创业就业，扶持创业担保贷款160户，发放贷款2384万元，带动就业568人。实施州妇联妇女创业循环金175.5804万元。向上争取实施母亲水窖安全饮水项目资金100万元。举办了2019年全州彝绣培训班和农村实用技术培训班。积极创评推荐巾帼脱贫示范基地，命名巾帼创新业示范基地10个、巾帼致富带头人20名，8个基地获省妇联命名，1个基地获全国妇联命名。
2.努力助推脱贫攻坚。开展“春风行动”，全州各级妇联组织联合举办了22场次专场招聘会，成功介绍女性就业1294人。组织实施农村劳动力培训及转移就业精准扶贫，各级妇联组织共参与对23421名农村劳动力进行了各类培训，新增转移就业8767人。认真做好扶贫联系点姚安县班刘村的“挂包帮转走访”工作，抓好武定县羊旧村委会结对帮扶工作，协调社会扶贫资金2万元，下拨工作和培训经费4万元，举办扶贫培训4期；争取科技扶贫资金10万元，在羊旧村委会实施云南省科技特派员科技扶贫示范计划，推广美人椒高产栽培技术，种植美人椒120亩。
3.切实维护妇女合法权益。开展走访帮教、救助活动，全州各级妇联共接待信访294件，办结率98%。以政府购买服务方式依托武定县正心社会工作服务中心，运用社会工作专业手段开展妇女儿童维权服务项目。继续实施农村贫困妇女“两癌”免费检查救助项目，救助资金16.4万元。组织开展“六一”儿童节活动，走访慰问2所农村学校，走访看望104名困境儿童，慰问金4.12万元。看望慰问昆明市女子中学春蕾高中班的33名楚雄籍女生。开展义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作和脱贫攻坚中切实保护妇女儿童合法权益专项调研。
4.深入推进文明家庭建设。命名楚雄州“最美家庭”40户，5户家庭获省级“最美家庭”荣誉称号，2户家庭获全国“最美家庭”荣誉称号。命名“民族团结进步创建示范家庭”120户、“美丽庭院”示范户100户、“美丽庭院”示范村10个。开展家风家教文明公益广告宣传活动，各级妇联组织播放家风家教文明公益广告宣传片累计时长约2184小时。举办云南省家庭教育大讲堂乡村行公益巡讲活动，深入元谋、武定、禄丰3个县举办讲座6场。
5.纵深推进妇联组织改革。深化党建带妇建，抓实以乡镇妇联为主的区域化建设改革，在非公经济组织和社会组织中积极建立妇联。在村级成立妇女议事会，妇联执委通过议事会听取妇女群众心声，及时向上级反映帮助解决实际困难。
6.全面完成“干在实处，走在前列”大比拼目标任务。采取月报告、季考核、半年督、年终评的方法对大比拼目标落实情况进行监测、督查和考核，全面完成担当履职目标，成功追赶标兵和创建标杆，楚雄州妇女儿童权益社会化维权工作和儿童保护与发展新模式探索工作走在了全省前列，中国妇女报进行了宣传报道。楚雄州妇联被全国妇联表彰为“维权工作先进集体”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据楚编发［2017］28号文件《关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》，核定州妇联机关群团机关使用事业编制13名（含州妇女儿童工作委员会办公室2名），收回行政编制6名。楚雄州妇联原有行政工勤编制2名。2019年调入1人，比2018年末增加1人，2019年末在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公车改革后未保留公务用车。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州妇女联合会2019年度收入合计401.80万元。其中：财政拨款收入400.28万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.52万元，占总收入的0.38%；。与2018年总收入495.55万元对比总收入减少93.74万元，降幅18.92%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减专项业务经费。
二、支出决算情况说明
楚雄州妇女联合会2019年度支出合计402.74万元。其中：基本支出321.78万元，占总支出的79.90％；项目支出80.96万元，占总支出的20.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出495.56万元对比总支出减少92.82万元,降幅18.73%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出321.78万元。与上年368.71万元对比减少46.93万元,降幅12.73%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.85％。人均日常公用经费支出2.11万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.96万元。与上年126.85万元对比减少45.89万元，降幅36.18%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。项目经费主要用于开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出397.28万元,占本年支出合计的98.64%。与上年486.30万元对比减少89.02万元，减幅18.30%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出317.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于州妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权等相关支出。
2.社会保障和就业（类）支出35.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。
3.卫生健康（类）支出19.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。
4.农林水（类）支出8.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于妇女创业等方面补助费用。
5.住房保障（类）支出16.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降27.99%。其中：因公出国（境）费决算数与2018年均为0万元，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算与2018年均为0万元，主要原因是公车改革后未保留有公务用车；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降27.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年单位未安排因公出国（境）计划，单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革后未保留有公务用车。
3.公务接待费支出0.88万元。其中：
国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县妇联相关部门来州妇联协调工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州妇女联合会2019年机关运行经费支出31.71万元，与上年对比增加20.35万元,增幅179.13%,主要原因是2019年调入1人，日常公用经费财政拨款数增加；发放的车改补贴列入“其他交通费用”科目核算导致公用支出数增加。部门机关运行经费主要用于楚雄州妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄州妇女联合会资产总额33.04万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产净值27.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101.82万元，主要原因是拨付各县妇女创业资金，其中;流动资产减少83.46万元，固定资产减少18.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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33.04
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5.96
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27.08
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27.08
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明中不涉及专用名词。
楚雄州妇女联合会
2020年9月18日
监督索引号53230000171301111