楚雄彝族自治州妇女联合会2023年部门预算编制说明

日期:2023-03-15来源:转载点击:2080 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州妇女联合会2023年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,属正科级单位。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年。全州妇联工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作的重要论述,全面落实省州“十四五”时期重大战略部署,大力推动实施新“两纲”“两规”,全面推进实施《“十四五”时期云南省妇联事业发展规划》《“十四五”时期云南省深化妇联系统改革实施方案》及《云南省妇联开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动的实施方案》,紧紧围绕州委、州人民政府中心工作,加强作风革命效能建设,扎实有力推进妇联组织改革建设,持续深化巾帼四项工程,团结动员广大妇女为奋力开创新时代楚雄社会主义现代化建设新局面贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 14人,事业编制0人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年单位财务总收入425.39万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排425.39万元(其中:公共财政预算425.39万元,政府性基金0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元。

与上年331.93万元对比增加93.46万元,增长28.16%,增加的主要原因:一是基础性绩效纳入年初预算;二是2023年人员经费预算增加1人;三是2023年年内将退休3人,增加了职业年金记实资金预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入425.39万元,其中:公共财政预算425.39万元(其中:本级财力425.39万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元。

与上年331.93万元对比增加93.46万元,增长28.16%,主要原因:一是2023年人员经费预算增加1人;二是2023年年内将退休3人,增加了职业年金记实资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出425.39万元。财政拨款安排支出 425.39万元,其中:基本支出370.39万元,与上年271.93万元对比增加98.46万元,增长36.21%,增加的主要原因是:基础性绩效纳入年初预算,同时2023年人员经费预算增加1人,以及2023年年内将退休3人,增加了职业年金记实资金预算;项目支出55.00万元,与上年60.00万元对比减少5.00万元,下降8.33%,主要原因是财政压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行255.82万元,主要用于在职人员工资福利支出;为保证单位正常运转的公用经费支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费等。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务55.00万元,主要用于开展妇联专项工作所需办公费、差旅费、公务用车平台租车费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.26万元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.62万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机机关事业单位职业年金缴费支出28.08万元,主要用于缴纳退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.05万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.22万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.62万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额9.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元,与上年相同,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年公务接待费预算为1.50万元,与上年相同,国内公务接待批次为18次,共计接待180人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年相同。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相同;公务用车运行维护费0.00万元,与上年相同。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费;

其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年机关运行经费安排82.18万元,与上年84.01万元对比减少1.83万元,下降2.18%,主要原因是财政压缩公用经费。其中:30201 办公费:6.18万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:0.80万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理:8.00万元,30211 差旅费:6.67万元,30213 维修(护)费:1.00万元,30215 会议费:3.19万元,30216 培训费:1.02万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:3.40万元,30227 委托业务费:20.98万元,30228 工会经费:2.90万元,30229 福利费:1.10万元,30239 其他交通费用:21.70万元,30299 其他商品和服务支出:3.24万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州妇女联合会资产总额60.56万元,其中,流动资产0.82万元,固定资产59.74万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少17.72万元,其中固定资产减少15.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产22项,账面原值9.68万元,实现资产处置收入0.09万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2023年部门预算表

(详见附件)

楚雄彝族自治州妇女联合会

 

监督索引号53230000171300111

 

 

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