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楚雄州妇女联合会2021年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州妇女联合会属正处级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属州级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.着力加强政治建设，坚持把党的政治建设摆在首位，2021年来召开10次党组理论学习中心组会议，进行专题学习交流；以“三会一课”、主题党日和专题读书班的形式组织党员学习习近平总书记有关讲话精神及学习党史。切实抓好“三不为”“三子官”整治，加强对干部的教育、监督和管理，深入开展模范机关和清廉机关创建。持续加强作风建设。贯彻落实中央八项规定及省州党委实施细则精神，制定印发《楚雄州妇联2021年全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育工作方案》，召开妇联系统2021年党风廉政建设工作暨全面从严治党会议，切实推动各项工作落地落实。
2.切实推动妇女工作创新发展。紧紧围绕州妇联“干在实处，走在前列”大比拼目标任务和职责分工，全面推进各项指标任务落实到位。一是组织动员妇女参与经济社会建设，实施乡村振兴巾帼行动，积极促进妇女创业就业，完成“贷免扶补”“创业担保贷款”扶持创业214人、带动就业715人。二是培树创新创业先进典型，命名10个“巾帼创新业示范基地”、20名“巾帼致富带头人”。2021年来共创建州级“美丽庭院”示范村30个、“美丽庭院”示范户300户；创建县级“美丽庭院”示范村344个、“美丽庭院”示范户4007户。三是大力开展“建设法治楚雄·巾帼在行动”宣传教育，召开楚雄州推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作会议，对2021年工作进行安排部署；继续在楚雄市、禄丰市、永仁县、武定县实施妇女儿童维权工作社会服务项目。组织各级妇联开展妇女议事活动，集中排查化解了婚姻家庭纠纷532件。依托党建引领“一部手机治理通”网格化管理系统平台共开展婚姻家庭纠纷排查化解20件，预防和制止家庭暴力11件。四是深入开展“四万三进”活动，制定《“我为妇女群众办实事”实践活动的实施方案》，制定“民生实事计划”10项、班子成员和党员“为民办事清单”49件。目前，“民生实事计划”已办结7项17件、办结率85%，“为民办事清单”已办结38件、办结率78%。筹集资金100余万元，走访慰问困难党员、困难群众、春蕾女童、困境儿童和新冠肺炎疫情防控牺牲人员家属，联合州妇幼保健院为1000名妇女开展健康知识宣讲和提供免费健康检测服务；深入基层开展家庭教育大讲堂宣讲；组建专家团队为广大妇女群众免费提供线上心理、法律咨询服务。“七一”前后，走访慰问“光荣在党50年”党员27名，困难党员35名。
3.切实加强妇联组织建设。一是2021年8月12日至14日圆满召开楚雄州妇女第十一次代表大会，选举产生了45名楚雄州妇女联合会第十一届执行委员会委员及15名常务委员会组成人员，配齐配强了州妇联领导班子。二是积极推进村（社区）两委换届中妇女的参选参政。楚雄州2021年换届选举后有女性“两委”成员的村（社区）1104个；全州971个村换届选举出村委会女委员1694名；参加换届选举的村（社区）选举出女主任183名；选举出居委会委员927名，女性466名。三是全面完成村（社区）妇联组织换届选举工作。全州1104个村（社区）妇联选举出村（社区）妇联主席1104名，专兼职副主席3006名，执委12836名。四是“两新”组织中建立妇联组织466个，其中非公经济组织中建立妇联组织292个，社会组织中建立妇联组织174个。
4.推动妇女儿童发展规划制定和实施。召开州妇女儿童工作委员会第二十一次全体会议及2011—2020年楚雄州妇女儿童发展规划终期评估报告专家评审暨两个规划迎检工作安排部署会议，克期高质量完成“两规”终期评估和迎国检各项准备工作。制定下发《〈楚雄州妇女发展规划（2021-2030年）〉〈楚雄州儿童发展规划（2021-2030年）〉编制工作实施方案的通知》，启动新一轮妇女儿童发展规划编制工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构5个，分别是办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科、州妇女儿童工作委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州妇女联合会2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州妇女联合会2021年度收入合计473.97万元。其中：财政拨款收入473.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2020年总收入455.85万元对比总收入增加18.12万元，增幅3.97%，主要原因是增加了楚雄州妇女第十一次代表大会经费。
二、支出决算情况说明
楚雄州妇女联合会2021年度支出合计473.97万元。其中：基本支出312.52万元，占总支出的65.94％；项目支出161.45万元，占总支出的34.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年总支出455.85元对比总支出增加18.12万元，增幅3.97%,主要原因是增加了楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州妇女联合会机构正常运转的日常支出312.52万元。与上年361.91万元减少49.39万元，减幅13.65%。主要原因是我单位2022年下半年调出1人，人员经费支出减少，同时州妇联严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.23万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.29万元，占基本支出的9.05％。人均日常公用经费支出2.18万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄州妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.45万元。与上年93.95万元对比增加了67.5万元,增幅71.85%，主要原因是增加了安可替代工程软硬件产品采购支出和楚雄州妇女第十一次代表大会会议费支出。项目经费主要用于开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护及安可设备替换支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权支出；楚雄州妇女第十一次代表大会等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出473.97万元,占本年支出合计的100%。与上年451.41万元对比增加22.56万元，增幅4.99%，主要原因是增加了楚雄州妇女第十一次代表大会经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出385.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于州妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护及安可设备替换支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权支出；楚雄州妇女第十一次代表大会等相关支出。
2.社会保障和就业（类）支出37.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险；
3.卫生健康（类）支出18.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；
4.农林水（类）支出16.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于开展扶持妇女创业就业工作。
5.住房保障（类）支出15.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.59万元，完成预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的39.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照疫情防控要求，公务活动有所减少，同时单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0元，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算两年均为0元，主要原因是公车改革后未保留有公务用车；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年基本持平，略微上升的主要原因是公务活动的增加导致公务接待费上升。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.59万元。其中：
国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县妇联相关部门来州妇联协调工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州妇女联合会2021年机关运行经费支出28.29万元，与上年对比增加1.67万元，增幅6.27%，主要原因2021年召开楚雄州妇女第十一次女代表大会，办公费略有增加。部门机关运行经费主要用于楚雄州妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄州妇女联合会资产总额78.28万元，其中，流动资产3.48万元，固定资产74.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.77万元，其中固定资产增加51.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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78.28
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3.48
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74.8
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74.8
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.38万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230000171301111