楚雄彝族自治州妇女联合会2020年预算公开

日期:2020-06-12来源:转载点击:1548 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州妇女联合会2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

 第一部分  楚雄彝族自治州妇女联合会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)楚雄彝族自治州妇女联合会主要职责

楚雄州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)机构设置情况

楚雄州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,属正科级单位。

(三)重点工作概述

2020年楚雄州妇女联合会的重点工作是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,加强对妇女群众引领服务联系,不断深化妇联改革,加强党的建设,切实贯彻落实中央、省州党委的决策部署和上级妇联的工作要求,团结动员广大妇女为推进州委“1133”战略实施、推动彝州高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年楚雄彝族自治州妇女联合会预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 15 人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5 人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)楚雄彝族自治州妇女联合会财务收入情况

2020年楚雄彝族自治州妇女联合会财务总收入 355.65万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排355.65万元(其中:公共财政预算355.65万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。

与上年293.15万元对比增加62.5万元,增长21.32%,增加的主要原因:一是政策性职工增资;二是因职工工资增加,单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年楚雄彝族自治州妇女联合会财政拨款收入355.65万元,其中:公共财政预算355.65万元(其中:本级财力355.65万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年楚雄彝族自治州妇女联合会预算总支出 355.65万元。财政拨款安排支出 355.65万元,其中:基本支出355.65万元,与上年293.15万元对比增加62.5万元,增长21.32%,主要原因是政策性增资致使单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元,与上年相同,主要原因是:按部门预算编制实施方案的要求,2019年、2020年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2012901 行政运行:233.31万元;2012902 一般行政管理事务:50.00万元;2080501 行政单位离退休:11.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.88万元;2101101 行政单位医疗:21.13万元;2210201 住房公积金:17.16万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州妇女联合会预算支出355.65万元。

基本支出355.65万元,其中: 30101 基本工资:68.18万元; 30102 津贴补贴:88.34万元; 30103 奖金:41.68万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.88万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.87万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.47万元; 3011201 工伤保险:0.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.79万元; 30113 住房公积金:17.16万元; 30201 办公费:5.00万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:0.30万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30215 会议费:2.10万元; 30216 培训费:4.90万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:9.60万元; 30227 委托业务费:17.00万元; 30228 工会经费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:15.96万元; 3023902 公务用车租车费:4.00万元; 3023999 其他交通费用:1.60万元; 30299 其他商品和服务支出:6.85万元; 30302 退休费:10.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州妇女联合会列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄彝族自治州妇女联合会列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金7.80万元(详见附表)。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项2项,购买服务资金6.00万元(详见附表)。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元,较上年减少1.00万元,下降33.33%,减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,压减部门“三公”经费。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州妇女联合会2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相同。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州妇女联合会2020年公务接待费预算为2.00万元,较上年减少1.00万元,下降33.33%,国内公务接待批次为30次,共计接待250人次。减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待人次及接待标准,公务接待费逐年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年相同。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相同;公务用车运行维护费0.00万元,与上年相同。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。2017年6月因公务用车制度改革,楚雄彝族自治州妇女联合会原有公务用车1辆已被收回。

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费;

其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排82.91万元,其中: 30201 办公费:5.00万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:0.30万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30215 会议费:2.10万元; 30216 培训费:4.90万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:9.60万元; 30227 委托业务费:17.00万元; 30228 工会经费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:15.96万元; 3023902 公务用车租车费:4.00万元; 3023999 其他交通费用:1.60万元; 30299 其他商品和服务支出:6.85万元。与上年73.47万元对比减少9.44万元,下降12.85%,下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排82.91万元,其中: 30201 办公费:5.00万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:0.30万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30215 会议费:2.10万元; 30216 培训费:4.90万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:9.60万元; 30227 委托业务费:17.00万元; 30228 工会经费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:15.96万元; 3023902 公务用车租车费:4.00万元; 3023999 其他交通费用:1.60万元; 30299 其他商品和服务支出:6.85万元。与上年73.47万元对比减少9.44万元,下降12.85%,下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求,所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度楚雄彝族自治州妇女联合会决算时一并公开楚雄彝族自治州妇女联合会截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会2020年部门预算表(详见附表)。 

 

 

 

楚雄彝族自治州妇女联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

楚雄彝族自治州妇女联合会

2020年6月4日

监督索引号53230000171300111

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